目    录

第一部分    辽阳市不动产登记中心概况

一、  主要职责

二、  机构设置

三、  部门所属预算单位构成

第二部分  辽阳市不动产登记中心2019年度部门预算报表

      1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表（按功能科目分类）

4.财政拨款收支总体情况表

5.支出预算汇总表（按部门经济科目）

6.支出预算汇总表（按政府经济科目）

7.一般公共预算支出总体情况表（按部门经济科目）

8. 一般公共预算支出总体情况表（按政府经济科目）

9. 一般公共预算基本支出明细表

10.一般公共预算机关运行经费表

11. 项目支出明细表

12.2019年“三公”经费预算汇总表

13.纳入预算管理的政府性基金预算收支总体情况表

14.政府采购项目支出预算明细表

                 15.政府购买服务项目支出预算明细表

16.预算项目绩效目标表

17.支出明细18（部门经济分类）

18.支出明细19（政府经济分类）

第三部分  辽阳市不动产登记中心2019年度部门预算情况说明

 第四部分    名词解释

第一部分 辽阳市不动产登记中心概况

一、主要职责

1、承担全市住房公积金管理工作。

2、承担白塔、文圣、宏伟、太子河四区范围内不动产登记工作。

3、承担白塔、文圣、宏伟、太子河四区范围内国有土地房屋交易工作。

4、承担白塔、文圣、宏伟、太子河四区范围内住宅专项维修资金管理工作。

5、承担对辽阳县、灯塔市、弓长岭区的不动产登记、国有土地房屋交易和住宅专项维修资金管理等工作的业务指导。

6、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据辽市委办发（2018）69号辽阳市不动产登记中心设置17个部、6个办事处：综合管理部、党群工作部、财务管理部、信息技术部、信访质检部、保全监审部、公积金筹资管理部、公积金信贷管理部、权籍调查部、登记受理部、抵押登记受理部、审核缮证部、房屋交易事务部、房屋租赁备案和交易资金监管部、住宅维修资金管理部、档案管理部、导办和网上服务部。辽阳市住房公积金管理中心的6个办事处：辽阳县办事处、灯塔办事处、白塔办事处、文圣办事处、宏伟办事处、弓长岭办事处

三、部门所属预算单位构成

纳入辽阳市不动产登记中心2019年部门预算编制范围无二级预算单位

第二部分 辽阳市不动产登记中心2019年度部门预算公开报表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表（按功能科目分类）

4.财政拨款收支总体情况表

5.支出预算汇总表（按部门经济科目）

6.支出预算汇总表（按政府经济科目）

7.一般公共预算支出总体情况表（按部门经济科目）

8. 一般公共预算支出总体情况表（按政府经济科目）

9. 一般公共预算基本支出明细表

10.一般公共预算机关运行经费表

11. 项目支出明细表

12.2019年“三公”经费预算汇总表

13.纳入预算管理的政府性基金预算收支总体情况表

14.政府采购项目支出预算明细表

                 15.政府购买服务项目支出预算明细表

16.预算项目绩效目标表

17.支出明细18（部门经济分类）

18.支出明细19（政府经济分类）

辽阳市不动产登记中心2019年市直各部门预算和“三公”经费预算公开表.xls

第三部分 辽阳市不动产登记中心2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

（一）收入总计2342.99万元，包括：

1.财政拨款收入1277.04万元。

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。

3.纳入政府性基金预算管理收入0万元。

4.纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元。

5.专项收入1065.95万元。

6.罚没收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.其他收入0万元。

９.纳入预算管理的行政事业性收费结转收入0万元。

10.纳入政府性基金预算管理结转收入0万元。

11.纳入专户管理的行政事业性收费结转收入0万元。

12.专项收入结转0万元。

13.罚没收入结转0万元。

14.其他结转收入0万元。

（二）支出总计2342.99万元，包括：

1.财政拨款1277.04万元。

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。

3.纳入政府性基金预算管理收入0万元。

4.纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元。

5.专项收入1065.95万元。

6.罚没收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.其他收入0万元。

９.纳入预算管理的行政事业性收费结转收入0万元。

10.纳入政府性基金预算管理结转收入0万元。

11.纳入专户管理的行政事业性收费结转收入0万元。

12.专项收入结转0万元。

13.罚没收入结转0万元。

14.其他结转收入0万元。

二、2019年预算情况说明

本单位为事业单位优化整合新组建部门，根据机构职责，对2018年相关数据按照整合后口径进行了调整。

（一）预算收支增减变化情况说明

2019年辽阳市不动产登记中心预算收入2342.99万元，比2018年减少197.75万元，降低7%，主要是人员减少造成的基本经费减少197.75万元；2019年辽阳市不动产登记中心支出预算2342.99万元，比2018年减少197.75万元，降低7%，主要原因是人员减少造成的基本经费减少197.75万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

2019年辽阳市不动产登记中心机关运行经费支出367.9万元，主要支出事项是办公费13.72万元、水费5.2万元、电费36万元、邮电费3.4万元、物业管理费35.23万元、差旅费47.78万元、维修（护）费11.31万元、单位取暖费45.82万元、公务用车运行维护费16.92万元、租赁费149.6万元、培训费2.92万元。

（三）政府采购安排情况说明

2019年辽阳市不动产登记中心政府采购支出总额97.5万元，其中：政府采购货物支出97.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。具体采购项目为：车辆保险1.8万元、设备购置61.01万元、印刷费34.69万元。

（四）三公经费增减原因说明

2019年度安排的“三公”经费支出10.62万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10.62万元。与上年相比14.89万元减少支出4.27万元，下降28%，主要是缩减车辆维护支出等原因。

（五）国有资产占用情况

辽阳市不动产登记中心共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算项目绩效目标情况

2019年度预算项目总额164.4万元。各种材料印刷费34.69万元;设备购置61.01万元;宣传费15.6万元;业务培训费15万元;住房贷款抵押登记费24万元;工装费14.1万元

(七)需要说明的其他事项

       一般公共预算机关运行经费表、纳入预算管理的政府性基金收支总体情况表、政府购买服务项目支出预算明细表均为空表

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.专项收入：指根据特定需要由国务院或者经国务院授权由财政部批准，设置，征集和纳入预算管理，有专门用途的收入。包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入等。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”、“专项收入”以外的收入。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、租赁费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会会费、物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。