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辽阳市不动产登记中心2020年度决算公开

2021-09-06 14:47:11  浏览次数:


   

 

 

第一部分    辽阳市不动产登记中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽阳市不动产登记中心2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽阳市不动产登记中心2020年度决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 辽阳市不动产登记中心概况

 

一、主要职责

    1、承担全市住房公积金管理工作。

  2、承担白塔、文圣、宏伟、太子河四区范围内不动产登记工作。

  3、承担白塔、文圣、宏伟、太子河四区范围内国有土地房屋交易工作。

  4、承担白塔、文圣、宏伟、太子河四区范围内住宅专项维修资金管理工作。

  5、承担对辽阳县、灯塔市、弓长岭区的不动产登记、国有土地房屋交易和住宅专项维修资金管理等工作的业务指导。

 6、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入辽阳市不动产登记中心2020年决算编制范围无二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 辽阳市不动产登记中心2020年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计3093.20万元,包括:

1.财政拨款收入3093.20万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入3093.20万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余36.13万元,占收入总计的1%。主要原因:一般公共预算财政拨款结转9.78万元,应付12月临时人员工资;非财政拨款结转26.35万元,建办公楼工程尾款等。

与上年相比,今年收入减少75.34万元,降低2.38%。

(二)支出总计3102.99万元,包括:

   1.基本支出2,336.23万元,占支出总计的75.29%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1454.53万元,对个人和家庭的补助支出25.12万元,商品和服务支出856.58万元。

2.项目支出766.75万元,占支出总计的24.71%。主要包括设备购置、耗材、印刷等业务用于正常业务运行的支出111.77万元,12329短信平台服务费7.62万元,住房公积金贷款抵押登记费22.4万元,住房公积金软件及系统运行维护费81.87万元,住房公积金系统安全维护设备购置281.05万元,住房公积金系统余款35万元,不动产综合服务平台建设24.21万元,测绘公司及相关人员经费113.63万元,上年度结转结余指标不动产权籍测绘出图费49.5万元,本年度不动产权籍测绘出图费39.7万元。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出减少71.39万元,降低2.25%。主要原因是上年度由于单位刚刚改革合并,办公地点部分搬迁,支出中的办公设备购置费用和劳务费较多,本年度无此类费用发生,相对比较上年的基本支出减少。

(三)年末结转和结余26.35万元。

主要原因:非财政拨款结转26.35万元,建办公楼工程尾款。与上年相比,今年结转结余减少9.78万元,降低27.07%,等。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出3102.99万元,其中:基本支出2336.23万元,项目支出766.75万元。与上年相比,财政拨款支出减少71.39万元,降低2.25%。主要原因是上年度由于单位刚刚改革合并,办公地点部分搬迁,支出中的办公设备购置费用和劳务费较多,本年度无此类费用发生,相对比较上年的基本支出减少。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的86.25%,其中:基本支出完成年初预算的116.47%,项目完成年初预算的48.17%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3102.99万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出170.21万元,占5.49%;医疗卫生与计划生育支出58.03万元,占1.87%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出2825.25万元,占91.05%。

1.一般公共服务支出0万元,具体包括:

(1)行政运行0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

(2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

(3)预算改革业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

(4)财政国库业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

(5)信息化建设0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

(6)事业运行0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

(7)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

2.社会保障和就业支出170.21万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0万元,主要是退休人员等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

(2)事业单位离退休13.94万元,主要是退休人员等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费142.29万元,主要是职工养老保险等支出,完成年初预算的95.83%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加,职工总数减少。

(4)死亡抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

(5)伤残抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

3.医疗卫生与计划生育支出58.03万元,包括:

(1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

(2)事业单位医疗58.03万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的93.25%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

4.节能环保支出0万元,具体包括:

水体支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

5.农林水事务支出0万元,具体包括:

其他农业支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

6.交通运输支出0万元,具体包括:

成品油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

7.资源勘探信息等支出0万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:

其他其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

9.住房保障支出2825.24万元,具体包括:

住房公积金101.01万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的95.65%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加,职工总数减少。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.96万元,完成年初预算的89.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情的影响,线上办公方便快捷,减少了出行,车辆使用率相对减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费7.96万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费7.96万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的89.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情的影响,大多为线上办公,减少了出行,车辆使用率相对减少。比上年减少3.4万元,下降29.93%,主要原因是受新冠疫情的影响,大多为线上办公,减少了出行,车辆使用率比上年度相对减少。

其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,0截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2336.23万元,其中:人员经费1479.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费856.58万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额1380.26万元,其中:政府采购货物支出305.04万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1075.22万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,辽阳市不动产登记中心共有车辆6辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金89.2万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

   2.部门评价情况。我部门组织对不动产调查测绘出图2个项目开展了部门评价涉及资金89.2万元。部门评价结果:好。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


 

第四部分 辽阳市不动产登记中心2020年度决算表

 

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

辽阳市不动产登记中心2020年度决算表.xls


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