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辽阳市住房公积金管理中心2025年度部门决算

2026-09-17 09:42:51 浏览次数:

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分附件

第一部分部门概况

一、主要职责

辽阳市住房公积金管理中心主要职能包括：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省辽阳市住房公积金管理中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽阳市住房公积金管理中心为一级预算单位，纳入2025年部门决算编制范围的独立核算单位共一个。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1,203.85万元，包括：

1.财政拨款收入1,203.85万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,203.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加38.61万元，增长3.31%。主要原因：付2024年公积金电子档案开发项目尾款34.65万元。

（二）支出总计1,203.85万元，包括：

1.基本支出669.05万元，占支出总计的55.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出555.61万元；商品和服务支出107.49万元；对个人和家庭的补助5.95万元。

2.项目支出534.79万元，占支出总计的44.42%。主要包括编外人员劳务费197.67万元，2025年度公积金系统维护费42.80万元，2024年公积金电子档案开发项目尾款34.65万元，辽阳县不动产登记中心服务系统开发项目29.77万元，2025年安全维保年维护费27.50万元，开发公积金业务系统“一件事一次办”项目27.50万，2025年异地备份25.90万元，对接全国公积金平台业务开发项目19.50万元，2025年等级测评费12.98万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加38.61万元，增长3.31%。主要原因：付2024年公积金电子档案开发项目尾款34.65万元。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：今年与去年都未有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出1,203.85万元，其中：基本支出669.05万元，项目支出534.79万元。与上年相比，财政拨款支出增加38.61万元，增长3.31%，主要原因：付2024年公积金电子档案开发项目尾款34.65万元。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的104.98%，其中：基本支出完成年初预算的106.39%，项目支出完成年初预算的103.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,203.85万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出70.48万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.95万元，主要是退休人员取暖费等支出。完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.06万元，主要是在职人员的养老保险等支出。完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.47万元，主要是退休人员职业年金等支出。完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的职业年金不作为预算支出。

2.卫生健康支出31.25万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.74万元，主要是在职人员的医疗保险等支出。完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.51万元，主要是在职人员的公务员医疗补助等支出。完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

3.住房保障支出1,102.12万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.88万元，主要是在职人员的住房公积金等支出。完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

（2）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1,055.24万元，主要是在职人员工资、商品和服务等支出。完成年初预算的104.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付2024年公积金电子档案开发项目尾款34.65万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.59万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是我中心“三公”经费只包含公务车运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.59万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.59万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车数量无变化。比上年减少0.86万元,下降59.31%，主要是2025年度公务用车使用次数减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.59万元，主要用于公务用车的运行与维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出669.05万元，其中：人员经费561.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费107.49万元，主要包括办公费、邮电费、物业费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额92.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出92.30万元。授予中小企业合同金额92.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，纳入部门统筹管理项目数4个，纳入当年预算项目数4个，涉及金额1203.85万元（其中基本支出预算669.05万元，项目支出预算534.80万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。《部门（单位）整体绩效自评表》等见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.事业单位离退休：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

19.机关事业单位职业年金缴费支出：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

20.事业单位医疗：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

21.公务员医疗补助：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

22.住房公积金：反映单位规定为职工缴纳的住房公积金。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门:辽宁省辽阳市住房公积金管理中心		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,203.85	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.48
	9		九、卫生健康支出	40	31.25
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1,102.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,203.85	本年支出合计	58	1,203.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,203.85	总计	62	1,203.85
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门:辽宁省辽阳市住房公积金管理中心		单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,203.85	1,203.85
208	社会保障和就业支出	70.48	70.48
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47
210	卫生健康支出	31.25	31.25
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51
221	住房保障支出	1,102.12	1,102.12
22102	住房改革支出	46.88	46.88
2210201	住房公积金	46.88	46.88
22103	城乡社区住宅	1,055.24	1,055.24
2210302	住房公积金管理	1,055.24	1,055.24
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门:辽宁省辽阳市住房公积金管理中心		单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,203.85	669.05	534.79
208	社会保障和就业支出	70.48	70.48
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47
210	卫生健康支出	31.25	31.25
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51
221	住房保障支出	1,102.12	567.33	534.79
22102	住房改革支出	46.88	46.88
2210201	住房公积金	46.88	46.88
22103	城乡社区住宅	1,055.24	520.45	534.79
2210302	住房公积金管理	1,055.24	520.45	534.79
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:辽宁省辽阳市住房公积金管理中心		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,203.85	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.48	70.48
	9		九、卫生健康支出	41	31.25	31.25
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1,102.12	1,102.12
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,203.85	本年支出合计	59	1,203.85	1,203.85
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,203.85	总计	64	1,203.85	1,203.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:辽宁省辽阳市住房公积金管理中心		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,203.85	669.05	534.79
208	社会保障和就业支出	70.48	70.48
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47
210	卫生健康支出	31.25	31.25
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51
221	住房保障支出	1,102.12	567.33	534.79
22102	住房改革支出	46.88	46.88
2210201	住房公积金	46.88	46.88
22103	城乡社区住宅	1,055.24	520.45	534.79
2210302	住房公积金管理	1,055.24	520.45	534.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:辽宁省辽阳市住房公积金管理中心		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	555.61	302	商品和服务支出	107.49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	226.88	30201	办公费	11.91	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	101.15	30203	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	18.97	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	64.72	30206	电费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.06	30207	邮电费	2.13	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	9.47	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	30209	物业管理费	15.64	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	30211	差旅费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	46.88	30213	维修（护）费		31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费	37.94	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	5.95	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费	5.95	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.57	31201	资本金注入
30308	助学金		30229	福利费	0.13	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.59	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.63	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.73	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		561.56	公用经费合计					107.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门:辽宁省辽阳市住房公积金管理中心		单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门:辽宁省辽阳市住房公积金管理中心		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门:辽宁省辽阳市住房公积金管理中心		单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0.59	0.59
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	0.59	0.59
其中:（1）公务用车运行维护费	0.59	0.59
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2025年度)
部门（单位）名称				608001辽阳市住房公积金管理中心本级-211000000
部门年初预算收入金额				628.87
部门年初预算支出金额				628.87
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									76.559149		76.55		100%		10	10
	基本支出人员经费（保工资）									508.107703		508.1		100%		10	10
	基本支出人员经费（其他）									4.31		4.31		100%		10	10
	基本支出人员经费（刚性）									80.0751		80.07		100%		10	10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	加快推进规范化服务型政府建设，为辽阳市社会信用体系的全面建设提供良好支撑和服务保障，在年底前较好的完成绩效目标。										完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		经济效益	推动经济发展		经济发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			建立内控管理长效机制		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								完善制度设计，预算管理应因时制宜，考虑现在财政资金紧缺的问题，能及时调整政策制度做处理。
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

公积金其他业务支出

主管部门

辽阳市住房公积金管理中心-

实施单位

辽阳市住房公积金管理中心本级-

项目预算金额（万元）

282.78

全年执行数

282.78

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

保证公积金业务正常运转。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

设备交付率

100%

12.5

办公设备购置数

个

100%

12.5

质量指标

购置质量合格率

100%

12.5

办公自动化等系统运维合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

优化营商环境

群众满意

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

对外窗口服务环境

群众满意

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

√

完善制度设计，预算管理应因时制宜，考虑现在财政资金紧缺的问题，能及时调整政策制度做处理。

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

公积金业务系统项目(政府采购)

主管部门

辽阳市住房公积金管理中心-

实施单位

辽阳市住房公积金管理中心本级-

项目预算金额（万元）

34.65

全年执行数

34.65

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

为提高业务档案的数字化管理水平，全方位优化住房公积金管理运行体系，推动业务流程再造，实现业务审批准确高效、资金结算快速安全。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

系统巡检次数

200

次

200

100%

12.5

网络系统正常运行天数

360

天

360

100%

12.5

质量指标

抽检覆盖率（%）

100%

12.5

系统平台功能实现度

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

平台用户人数

8.5

万人

8.5

100%

13.3

可持续影响指标

系统重大故障发生次数

次

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

系统使用人员满意度

100%

13.4

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

√

完善制度设计，预算管理应因时制宜，考虑现在财政资金紧缺的问题，能及时调整政策制度做处理。

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

物业费

主管部门

辽阳市住房公积金管理中心-

实施单位

辽阳市住房公积金管理中心本级-

项目预算金额（万元）

20.81

全年执行数

20.81

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

保证公积金业务、机构正常运转。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目实际完成率

100%

12.5

项目绩效指标核查率

100%

12.5

质量指标

单位正常运转率

100%

12.5

抽检覆盖率（%）

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

整改落实率

100

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

社会影响力

受众广泛

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

√

完善制度设计，预算管理应因时制宜，考虑现在财政资金紧缺的问题，能及时调整政策制度做处理。

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

信息化建设运行维护费

主管部门

辽阳市住房公积金管理中心-

实施单位

辽阳市住房公积金管理中心本级-

项目预算金额（万元）

196.56

全年执行数

196.56

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

保障公积金业务系统安全稳定运行。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

保障系统正常运行天数

365

天

365

100%

12.5

系统巡检次数

200

次

200

100%

12.5

质量指标

核心应用系统可用度

100%

12.5

系统平台功能实现度

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

网络安全事件下降率

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

平台用户人数

8.5

万人

8.5

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

√

完善制度设计，预算管理应因时制宜，考虑现在财政资金紧缺的问题，能及时调整政策制度做处理。

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

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