辽阳市住房公积金管理中心

2025年度部门预算

目    录

第一部分    辽阳市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分    辽阳市住房公积金管理中心2025年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分    辽阳市住房公积金管理中心2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

二、2025年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽阳市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

辽阳市住房公积金管理中心主要职能包括编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划及编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责全市住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用和个人住房公积金贷款发放等工作；负责全市住房公积金的保值、归还；承担市住房公积金管理委员会决定的其他事项；承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

辽阳市住房公积金管理中心(简称“中心”)，是根据《国务院关于修改<住房公积金管理条例>的决定》(国务院令第350号)决定，经辽阳市人民政府批准成立的市政府直属事业单位。

中心内设机构6个：分别是综合管理部、计划财务部、科技信息部、法制稽核部、资金筹集部、个人贷款部；分支机构3个：城区管理部、辽阳县管理部、灯塔管理部。

第二部分 辽阳市住房公积金管理中心

         2025年度部门预算公开报表

2025年预算批复辽阳市住房公积金管理中心本级.xls

第三部分 辽阳市住房公积金管理中心

         2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

（一）收入总计1146.77万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入1146.77万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元。

（二）支出总计1146.77万元，包括：

1.人员类支出525.47万元；

2.公用经费类支出103.40万元（其中：政府采购0万元）；

3.政府采购项目支出92.80万元；

4.债务支出0万元;

5.其它项目支出425.10万元。

二、2025年预算情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

2025年辽阳市住房公积金管理中心部门收入预算1146.77万元，比去年减少49.41万元，降低4.13%，主要是公积金业务系统开发收入减少17万元，公积金贷款委托业务费及二手房评估费收入减少11.20万元；2025年辽阳市住房公积金管理中心部门支出预算49.41万元，比去年减少49.41万元，降低4.13%，主要原因是公积金业务系统开发支出减少17万元，公积金贷款委托业务费及二手房评估费支出减少11.20万元。

（二）机关运行经费（公用经费）安排情况说明

2025年辽阳市住房公积金管理中心部门机关运行经费支出0万元。

（三）政府采购安排情况说明

2025年辽阳市住房公积金管理中心部门政府采购支出总额92.80万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出92.80万元。具体采购项目为：1、公积金系统年维护费42.80万元；2、开发公积金业务系统对接住建部异地还贷提取项目50万元。

（四）“三公”经费增减原因说明

2025年度安排的“三公”经费支出1.37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.37万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1.37万元。与上年相比减少支出0.08万元，下降5.52%，主要是财政压缩资金等原因。

（五）国有资产占用情况

辽阳市住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）绩效项目安排情况

 2025年，辽阳市住房公积金管理中心预算资金全部纳入辽阳市住房公积金管理中心整体绩效目标管理，预算资金总额1146.77万元；无纳入绩效目标管理的特定目标类项目。

（七）部门预算专项资金情况

    2025年，本单位管理代编专项资金共0个。

（八）需要说明的其他事项

表8政府性基金预算支出表、表13债务支出预算表、表15政府购买服务支出预算表，表18部门管理专项资金预算表均为空表。

第四部分 名词解释

1.行政事业性收费收入：依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

2.政府性基金收入：反‍映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.国有资本经营收入：反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、租赁费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会会费、物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。