部门预决算 - 辽阳市住房公积金管理中心

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辽阳市住房公积金管理中心2024年度部门决算

2025-08-25 16:28:08 浏览次数:

第一部分辽宁省辽阳市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

二、辽宁省辽阳市住房公积金管理中心决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省辽阳市住房公积金管理中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省辽阳市住房公积金管理中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省辽阳市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

辽阳市住房公积金管理中心主要职能包括编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省辽阳市住房公积金管理中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽阳市住房公积金管理中心为一级预算单位，纳入2024年部门决算编制范围的独立核算单位共一个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1165.24万元，包括：

1.财政拨款收入1165.24万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1165.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少226.97万元，降低16.30%,主要原因：公积金系统新开发项目减少。

（二）支出总计1165.24万元，包括：

1.基本支出831.99万元，占支出总计的71.40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出691.48万元；商品和服务支出135.07万元；对个人和家庭的补助5.44万元。

2.项目支出333.25万元，占支出总计的28.60%。主要包括1、公积金系统年维护费42.80万元；2、对接辽宁省一件事一次办项目24.80万元；3、对接人民银行征信中心查询和贷款项目和对接住建部数据平台共享项目尾款41.67万元；4、公积金系统异地备份年维护费25.90万元；5、公积金系统网络安全等级保护费用13.18万元；6、对接住建部电子证件项目费用12.80万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少226.97万元，降低16.30%,主要原因：公积金系统新开发项目减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：今年与去年都未有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1165.24万元，其中：基本支出831.99万元，项目支出333.25万元。与上年相比，财政拨款支出减少226.97万元，降低16.30%，主要原因：公积金系统新开发项目减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的97.41%，其中：基本支出完成年初预算的101.09%，项目支出完成年初预算的89.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1165.24万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出67.83万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.44万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.02万元,主要是在职人员的养老保险等支出，完成年初预算的97.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变化产生。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.37万元,主要是退休人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的职业年金不作为预算支出。

2.卫生健康支出31.69万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.79万元,主要是在职人员的医疗保险等支出，完成年初预算的96.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变化产生。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.90万元,主要是在职人员的公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

3.住房保障支出1065.72万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.76万元,主要是在职人员的住房公积金等支出，完成年初预算的97.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变化产生。

（2）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1017.96万元,主要是在职人员工资、商品和服务等支出，完成年初预算的96.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年开发征信信息共享电子签名授权项目尾款34.65万元未支付等。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.45万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是我中心三公经费只包含公务车运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.45万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费1.45万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车数量无变化。与上年持平，主要是公务用车数量无变化，财政拨款无变化等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.45万元，主要用于公务用车的运行与维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出831.99万元，其中：人员经费696.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费135.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额92.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出92.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，纳入部门整理管理项目数4个，纳入当年预算项目数6个，涉及金额1196.18万元（其中基本支出预算823.01万元，项目支出预算373.17万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分株总和/开展绩效自评的项目数）100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.事业单位离退休：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
18.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
     19.机关事业单位职业年金缴费支出：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。
20.事业单位医疗：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
   21.公务员医疗补助：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
     22.住房公积金：反映单位规定为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省辽阳市住房公积金管理中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,165.24	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.83
	9		九、卫生健康支出	40	31.69
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1,065.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,165.24	本年支出合计	58	1,165.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,165.24	总计	62	1,165.24
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省辽阳市住房公积金管理中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,165.24	1,165.24
208	社会保障和就业支出	67.83	67.83
20805	行政事业单位养老支出	67.83	67.83
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37
210	卫生健康支出	31.69	31.69
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90
221	住房保障支出	1,065.72	1,065.72
22102	住房改革支出	47.76	47.76
2210201	住房公积金	47.76	47.76
22103	城乡社区住宅	1,017.96	1,017.96
2210302	住房公积金管理	1,017.96	1,017.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省辽阳市住房公积金管理中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,165.24	831.99	333.25
208	社会保障和就业支出	67.83	67.83
20805	行政事业单位养老支出	67.83	67.83
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37
210	卫生健康支出	31.69	31.69
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90
221	住房保障支出	1,065.72	732.47	333.25
22102	住房改革支出	47.76	47.76
2210201	住房公积金	47.76	47.76
22103	城乡社区住宅	1,017.96	684.71	333.25
2210302	住房公积金管理	1,017.96	684.71	333.25
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省辽阳市住房公积金管理中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,165.24	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.83	67.83
	9		九、卫生健康支出	41	31.69	31.69
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1,065.72	1,065.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,165.24	本年支出合计	59	1,165.24	1,165.24
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,165.24	总计	64	1,165.24	1,165.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省辽阳市住房公积金管理中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,165.24	831.99	333.25
208	社会保障和就业支出	67.83	67.83
20805	行政事业单位养老支出	67.83	67.83
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37
210	卫生健康支出	31.69	31.69
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90
221	住房保障支出	1,065.72	732.47	333.25
22102	住房改革支出	47.76	47.76
2210201	住房公积金	47.76	47.76
22103	城乡社区住宅	1,017.96	684.71	333.25
2210302	住房公积金管理	1,017.96	684.71	333.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省辽阳市住房公积金管理中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	691.48	302	商品和服务支出	135.07	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	196.19	30201	办公费	10.13	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	108.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	73.55	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.02	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	30208	取暖费	20.21	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	30209	物业管理费	11.38	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备
30113	住房公积金	47.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.37	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	165.93	30214	租赁费	41.97	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	5.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	5.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	6.84	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	0.96	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.88	31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	0.96	399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		696.92	公用经费合计					135.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省辽阳市住房公积金管理中心	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	1.45	1.45
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	1.45	1.45
其中:（1）公务用车运行维护费	1.45	1.45
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省辽阳市住房公积金管理中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省辽阳市住房公积金管理中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

信息化建设运行维护费

主管部门

辽阳市住房公积金管理中心-

实施单位

辽阳市住房公积金管理中心本级-

项目预算金额（万元）

124.53

全年执行数

124.53

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

保障公积金业务系统安全稳定运行。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

保障系统正常运行天数

365

天

365

100%

12.5

年度总体工作任务完成率

100%

12.5

质量指标

系统平台验收合格率

100%

12.5

系统正常运行率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

平台用户人数

8.5

万人

8.5

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

网络安全事件下降率

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

√

完善制度设计，预算管理应因时制宜，考虑现在财政资金紧缺的问题，能及时调整政策制度做处理。

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

物业费

主管部门

辽阳市住房公积金管理中心-

实施单位

辽阳市住房公积金管理中心本级-

项目预算金额（万元）

53.77

全年执行数

53.77

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

保证公积金业务、机构正常运转。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

审批办公时间减少率

100%

12.5

服务对象人数

300000

人

300000

100%

12.5

质量指标

保证办公楼正常运行

正常运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

对外服务窗口环境改善

群众满意

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

对外窗口服务环境

群众满意

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

提升基本公共服务水平

群众满意

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

√

完善制度设计，预算管理应因时制宜，考虑现在财政资金紧缺的问题，能及时调整政策制度做处理。

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

公积金其他业务支出

主管部门

辽阳市住房公积金管理中心-

实施单位

辽阳市住房公积金管理中心本级-

项目预算金额（万元）

61.88

全年执行数

60.38

执行率

97.58%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

保证公积金业务正常运转。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

办公设备购置数

个

100%

12.5

通用办公设备购置数量

个

100%

12.5

质量指标

保证办公楼正常运行

正常运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

办公自动化等系统运维合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

优化营商环境

群众满意

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

对外窗口服务环境

群众满意

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.76

减分项

绩效自评总得分

99.76

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

√

完善制度设计，预算管理应因时制宜，考虑现在财政资金紧缺的问题，能及时调整政策制度做处理。

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

住房公积金评估评审委托业务费

主管部门

辽阳市住房公积金管理中心-

实施单位

辽阳市住房公积金管理中心本级-

项目预算金额（万元）

34.85

全年执行数

29.85

执行率

85.65%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

保证公积金业务正常、稳定发展。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

发放贷款人数

2500

人

2500

100%

12.5

服务对象人数

2500

人

2500

100%

12.5

质量指标

服务机构合格率

100%

12.5

服务被投诉率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

对外窗口服务环境

满意

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

提升基本公共服务水平

满意

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

8.57

减分项

绩效自评总得分

98.57

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

√

完善制度设计，预算管理应因时制宜，考虑现在财政资金紧缺的问题，能及时调整政策制度做处理。

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

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